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眉山市彭山区吉祥斗地主2017年度部门决算编制说明
2018-10-24   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2018-j1054  公开日期  2018-10-24

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

眉山市彭山区吉祥斗地主人民政府主要负责吉祥斗地主区域范围内规划、项目建设、产业发展、环境秩序等各项工作的组织领导、统筹协调、督促检查。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、大塘村、茯苓村分别被评为省级“四好村”、市级“四好村”,刘家大院被列为区级家风家训示范教育基地。  

二、实现固定资产投资6亿元,招商引资到位资金3亿,发展规模以上企业2家,工业年产值达25亿元;农民人均纯收入实现13445元,各项任务全面完成。

三、全面完成茯苓安置区“双挂钩”项目545户560套房屋的分房入住工作;全面完成南方一期、成彭大道泉水段48户142人分房安置工作;全力推进环天府新区快速通道建设,完成项目征地285.49亩和府河大桥及岷东大道下穿进场施工工作;全力推进水郡未来城项目建设,完成项目征地12000亩,目前正加紧推进项目区内征地拆迁及897亩进场工作;推进岷东大道景观工程,种植樱花提升道路沿线景观品质。

四、南河、府河、古佛堰治理初显成效,清淤疏浚河道约20公里,打造古佛堰绿化节点1个;

五、大力整治散乱污企业,10家散乱污企业基本实现两断三清,督促指导24户家具企业投入1000万元完成环保设备安装提升;农畜污染治理成效显著,关闭规模养殖场9家,整治养殖场29家;投入资金5亿余元有效改善基础设施和公共服务,建设机耕地道20公里,沟渠清淤110公里,解决农民安全饮用水760人,补贴5933人购买失地农民养老保险,发放各类惠农补贴493.96万元,发放各类慰问资金8.15万元,举办各类创业就业培训班8期,培训800多人次,城乡居民医疗保险参保率达95%。

六、完成易地扶贫搬迁3户、12人,群众生产生活环境得到有力改善,233户706人建档立卡贫困户。

二、部门概况

眉山市彭山区吉祥斗地主人民政府无下属二级单位、行政单位、参照公务员法管理的事业单位、其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市彭山区吉祥斗地主本年收入合计872.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入872.17万元,占100%

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

 

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(图2:支出决算结构图)(饼状图)

 

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计872.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加132.79万元,增长18%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出872.17万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加132.79万元,增长18%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出872.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出742.37万元,占85.12%;社会保障和就业支出3.91万元,占0.46%;医疗卫生支出20.08万元,占2.3%;住房保障支出43.82万元,占5.02%;资源勘探信息等支出3万元,占0.34%;农林水支出59万元,占6.76%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为583.01万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为108.18万元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为51.18万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3.91万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.08万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):支出决算为59万元,完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监督(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.82万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出650.81万元,其中:

人员经费543.6187.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费107.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元,完成预算48%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因例行节约.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元,占63.53%;公务接待费支出决算1.32

万元,占36.47%。具体情况如下:

 

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.3万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.93万元,下降49.41%。主要原因是我单位提倡绿色环保出行。

3.公务接待费支出1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,182人次(不包括陪同人员),共计支出1.32万元,具体内容包括:我单位范围内村社被评为四好村,其他单位到我镇学习观摩,以及各单位领导到我单位调研相关项目开展情况;无外事接待

公务接待费支出决算比2016年增加0.9万元,增长150%。主要原因是我单位项目增加,以及我单位内村社被评优其它单位我单位学习;

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度,眉山市彭山区吉祥斗地主人民政府机关运行经费支出107.21万元,比2016年增加38.56万元,增长56.24 %。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,眉山市彭山区吉祥斗地主人民政府机关运行经费支出107.21万元,比2016年增加38.56万元,增长56.24 %

(二)政府采购支出情况

2017年度,眉山市彭山区吉祥斗地主人民政府政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,眉山市彭山区吉祥斗地主共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门2017年整体支出开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门下属单位开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位和公务员管理事业单位基本支出资金。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事务管理、办公事务管理支出资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
附件【眉山市彭山区2017年度吉祥斗地主决算公开表.XLS
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